锡十大博彩公司官方网站2015年度决算公开说明

一、部门主要职能及部门决算单位构成情况

1．主要职能：（1）贯彻执行国家、自治区有关科技工作法律法规和方针政策，牵头拟订锡盟科技发展规划和方针、政策，起草有关法规规章草案，并组织实施和监督检查。

（2）负责制订并组织实施锡盟应用技术研究与开发专项资金项目计划；负责组织申报国家和自治区技术创新引导奖励资金项目计划、知识产权专项资金和富民强县专项资金计划，工程技术研究中心计划等科技计划项目。

（3）负责组织和实施科技产业化园区基地、科技中介服务体系等科技创新与服务平台建设计划。

（4）会同有关部门拟订高新技术产业化政策，指导旗县市（区）高新技术产业开发区建设。

（5）组织拟订科技促进农村牧区和社会发展的政策，制订相关措施和办法，促进以改善民生为重点的农村牧区建设和社会建设。

（6）会同有关部门拟订锡盟促进产学研相结合的相关政策，制定锡盟科技成果推广政策；指导科技成果转化工作，组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（7）提出科技体制改革的政策和措施建议，推进科技体制改革工作；优化科研机构布局。

（8）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出锡盟科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。

（9）负责锡盟科学技术奖评审的组织工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出有关政策建议。

（10）制定锡盟科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策；制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。

（11）组织拟订锡盟对外科技合作与交流政策，负责国内外科技合作与交流工作；指导旗县市（区）和有关部门对外科技合作与交流工作。

（12）执行国家、自治区有关知识产权的方针、政策，组织协调全盟保护知识产权工作；会同有关部门建立知识产权执法协作机制，开展相关的行政执法工作；会同有关部门组织拟订知识产权战略并监督实施，负责全盟知识产权活动的统筹协调以及涉外知识产权事宜。

（13）贯彻执行国家、自治区知识产权及专利发展规划、方针、政策，组织依法处理专利纠纷，查处假冒专利行为，负责全盟专利信息公共服务体系的建设工作。

（14）组织重大专利转化项目的实施；指导旗县市（区）、企事业单位知识产权工作。

（15）承办锡盟行署交办的其他事项。

2．机构人员情况：锡十大博彩公司官方网站核定编制20名。2015年年末实有在职人员17人（其中机关人员14人、工勤人员3人），退休人员17人。

3．机构人员当年变动情况及原因：在职人员减少2人，退休人员增加2人。

4．部门预算单位构成情况：锡盟新技术推广站和锡盟科技信息资源开发中心。

二、年度预算执行情况

十大博彩公司官方网站工作开展情况及主要事业成效概述：1.在锡林浩特成功承办了由自治区政府主办的第二届“中国新丝绸之路·十大博彩公司官方网站草原畜牧业创新品牌展示交易会”；2.争取并组织实施了自治区科技重大专项；3.开展了科技扶贫、科技进步奖励、科技成果转化、“12396”服务热线、科技特派员等专项业务工作。

（一）2015年决算收入与预算对比分析

 2015年部门预算收入711.1万元，年末决算总收入970.04万元，较年初预算增加258.94万元，增幅36.43%。决算收入较预算收入增加减少的主要原因:追加第二届“中国新丝绸之路·十大博彩公司官方网站草原畜牧业创新品牌展示交易会”经费等。

（二）2015年决算支出情况

 2015年决算支出（均为一般公共预算财政拨款支出）671.23万元，其中基本支出659.48万元，项目支出11.75万元。基本支出中：工资福利支出186.53万元，商品服务支出277.81万元，对个人和家庭的补助支出154.09万元，其他资本性支出41.05万元。

三、决算数据比上年增减变化情况及原因

2015年决算年收入970.04万元，较上年的1028.30万元（其中财政拨款收入1013.30元，其他收入15万元），减少58.26万元（其中财政拨款收入减少43.26），减少幅度为5.75%（其中财政拨款收入减少幅度为4.27%）。

2015年决算支出671.23万元，较上年末累计支出748.15万元减少76.92万元，减少幅度为10.28%。其中，基本支出659.48万元，比上年626.64万元增加32.84万元，增幅5.24%，增加的主要原因是人员工资调整。

项目支出11.75万元，比上年121.51万元减少109.76万元，减幅90.3%，减少的主要原因是按照财政局业务科的指导意见将原项目经费（实则是专项业务费）调整为基本支出的一般公用经费。

2015年财政拨款结转689.32万元，较2014年末累计财政拨款结转390.51万元，增加298.81万元，增幅为76.51%。增加变动原因主要是2015年科技工作专项业务费年底才到，所涉及的业务工作推迟到2016年进行。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比去年增减变化情况及原因

 2015年“三公”经费总支出30.96万元较上年增加4.9万元，其中公务接待费6.48万元较上年增加4.47万元，主要原因是加大对外科技交流工作，增加了接待人数和次数。其中公务用车维护费24.48万元较上年增加0.43万元，基本持平。

五、“三公”经费支出对应实物量指标比上年增减变化情况及原因

1.因公出国（境）团组及人数：均为0；

2.公务用车购置数及保有量：分别为0和2辆；

3.公务接待的批次及人数：分别为48批次和432人次。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出比上年增减变动情况及原因

机关运行经费支出338.93万元比上年337.58增加1.35万元，增幅为0.4%，与上年度基本持平。

七、国有资产占用情况比上年增减变动情况及原因

本年年末行政单位固定资产合计191.63万元，比上年146.91万元增加  44.72万元，增幅30.44%，主要原因是本年购置了一批办公设备形成支出。

八、关于决算公开空表的说明（有空表则说明）

  2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表（部门决算公开07表）为空表，锡十大博彩公司官方网站部门预算没有安排此项经费。

附件：锡十大博彩公司官方网站2015年度部门决算公开报表（共9张）

                                                                         锡十大博彩公司官方网站

                                                                       2016年8月22日